外贸 PO 和形式发票信息不一致怎么办？先逐项对照再确认

先确认文件版本和用途

采购订单（PO）与形式发票（PI）可能服务于不同业务步骤。拿到文件时先核对日期、版本、订单号、双方名称和文件状态，确认讨论的是同一笔交易和同一轮修订。不要仅凭文件标题判断其已获批准。

对照产品型号和版本、规格、数量、单位、单价、总额、币种、包装、贸易条件、目的地、付款安排和有效期。字段是否适用要看实际交易，不适用项可以标明，而不是留下看似完成的空白。

文件出现差异可能来自买家修订、销售更新、技术确认或版本传递延迟。不要擅自选择更有利的一版。把每个差异按原文件、拟定条件、需要确认的人和可能受影响的动作列出。

型号、规格和替代关系交给产品或技术负责人；金额与付款信息交给商务或财务负责人；包装和运输条件由相应岗位核对。文章中的岗位名称只是协作示例，实际职责按企业安排确认。

可以列出文件页码或行项目、当前两个值和需要对方确认的问题。不要只写“请检查附件”，让买家猜具体差异。买家回复后，再确认是否需要更新 PO、PI 或其他双方认可的文件。

收到修订版本后，核对文件是否变为同一笔订单、旧版本是否被替代、是否仍有未解决的项目。把已确认条件和待确认条件分开，确保生产或付款步骤使用的是业务实际批准的版本。

文件可能包含联系人、商业价格或客户订单信息。只向需要处理的人共享，在企业批准的位置存档；不要把完整订单截图转入公开内容或无权限的聊天群。

• 两份文件是否属于同一订单和修订轮次？ • 型号、数量、单位和币种是否一致？ • 包装和运输条件是否有明确确认？ • 哪些差异仍待负责人答复？ • 新版是否替代旧版？ • 下一位执行者能否识别当前有效文件？

不能由核对表替代业务判断。先列出差异并请对应责任人确认，再按企业流程决定后续动作。

不要这样推断，应按真实审批和交易文件判断。